西安市水务局2014年部门决算编制说明

一、西安市水务局部门概况

(一)西安市水务局部门职责

主要职责:

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策;起草全市水务行业的地方性法规;拟定全市水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划,并负责监督实施。

   2、统一管理全市水资源(含地下水、地表水、空中水)。组织全市水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;拟定全市水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作;发布全市水资源公报和主要供水水源地水质旬报。

  3、负责全市节约用水工作,拟定节约用水管理办法,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督节约用水工作,推动节水型社会建设工作。

   4、负责水资源保护工作,组织拟定水资源保护和开发利用规划;负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河、水库、湖泊的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议。

  5、负责全市水政监察和水政、渔政执法工作,协调、仲裁跨区县水事、渔事纠纷;负责水利行业安全生产工作。

  6、负责全市水行政管理工作,对全市水利工程建设进行行业监督和管理;负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作;编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;组织拟定水行业技术标准、规程、规范并监督实施;研究提出有关水价格的建议。

  7、组织指导对全市水利设施、水域和岸线的管理与保护;组织指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发;组织建设和管理具有控制性和跨区县重要水利工程;负责全市水利水电工程移民管理工作。

  8、负责全市农村水利工作,管理市属已成水利工程和灌区;指导全市农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作;指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

  9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。

  10、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作;组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱;对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  11、负责全市渔业管理,监督水产品质量;负责水产养殖的规划、建设和科技推广;负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。

  12、负责水利科技与教育工作;组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流;负责水利信息化工作。

(二)西安市水务局2014年决算组成单位基本情况

我局2014年部门决算编制单位15个,其中水务局为行政机关单位,参公单位4个,为西安市节约用水办公室、西安市防汛抗旱指挥部办公室、西安市水产工作站和西安市水土保持工作总站;全额事业单位7个,为西安市渭浐河城市段管理中心、西安市西北郊城市排洪渠道管理中心,西安市水利工程质量监督站、西安市太平河渠道管理中心、西安市水环境监测中心、西安市水政监察支队和西安市污水处理监督管理中心;差额管理的事业单位3户,为西安市沣惠渠管理中心、西安市水利规划勘测设计院和西安市引湑济黑渠道管理中心。(见下表)



二、西安市水务局2014年部门决算表

1、收支决算表




2、公共预算财政拨款支出决算表





3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表




4、财政拨款安排的“三公经费”支出表



三、西安市水务局2014年部门决算总体情况

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、2014年收入总计65352.89万元,其中

(1)公共预算财政拨款收入30854.21万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入23583.87万元,为市级财政当年拨付大中型水库移民后期扶持基金9万元,农田水利建设资金2429.11万元,基本农田建设和保护支出56.41万元,地方水利建设基金21089.35万元。

(3)事业收入234.88万元,主要为水管单位收取的供排水费收入。

(4)经营收入5751.98万元,为事业单位开展专业业务活动和辅助活动之外取得的收入.

(5)其他收入4927.95万元。包含本级横向财政拨款和非本级财政拨款4829.4万元以及利息收入等。

(6)用事业基金弥补收支差额71.88万元,主要为所属事业单位在开展业务活动用事业基金弥补工作经费超支。

(7)上年结转和结余378.5万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计64763.88万元 ,包含:

(1)基本支出2424.05万元,主要为主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1878.06万元,对个人和家庭的补助231.59万元,商品和服务支出314.4万元。

(2)项目支出57076.66万元,主要是为完成特定的行政任务或事业发展目标发生的支出包括二污二期工程4530万元,李家河水库工程14000万元,渭河治理10240万元,黑河治理500万元,黑河移民5065万元,水源地建设与保护5090万元,农田水利建设402万元,渭浐河城市段工程养护2072万元,浐河河道岸坡整治1498万元等。

(3)经营支出5263.17万元。主要为我局基层单位西安市水利规划勘测设计院开展业务支  出。

(4)结余分配667.19万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(5)年末结转和结余372.2万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2014年度财政拨款支出59500.71万元,其中:基本支出2424.05万元,项目支出57076.66万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)“农林水事务”支出31357.04万元,包括:基本支出2411.07万元,项目支出28945.34万元。

(2)“城乡社区事务”经费支出2485.52万元,为农田水利安排的支出项目。,

(3)“医疗卫生”经费支出2.42万元,其中1.02万元为基本支出,医疗费支出,1.4万元为项目支出。

(4)“节能环保”经费支出4535.99万元,其中水体2.86万元,污水处理费征收奖励3.13万元,污染防治4530万元。

(5)地方水利基金支出21093.79万元,主要用于李家河水库工程6500万元,渭河治理6500万元,黑河治理500万元,渭浐河城市段工程养护2072万元,浐河河道岸坡整治1498万元等。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出105.9万元,其中,因公出国(境)费用0.79万元;公务用车购置及运行维护费99.51万元;公务接待费5.6万元。

1、因公出国(境)费用主要用于干部1人次出国培训、研讨交流及友好访问等。

2、公务用车购置及运行维护费主要用于购置车辆两台及23辆公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

3、公务接待费主要用于接待上级部门及其他省市70批次、560人来西安调研、考察期间的费用等。