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西安市水务局2013年部门决算编制说明

西安市水务局2013年部门决算编制说明

一、西安市水务局部门概况

(一)西安市水务局部门职责

主要职责:

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策;起草全市水务行业的地方性法规;拟定全市水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划,并负责监督实施。
   2、统一管理全市水资源(含地下水、地表水、空中水)。组织全市水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;拟定全市水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作;发布全市水资源公报和主要供水水源地水质旬报。
  3、负责全市节约用水工作,拟定节约用水管理办法,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督节约用水工作,推动节水型社会建设工作。
   4、负责水资源保护工作,组织拟定水资源保护和开发利用规划;负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河、水库、湖泊的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议。
  5、负责全市水政监察和水政、渔政执法工作,协调、仲裁跨区县水事、渔事纠纷;负责水利行业安全生产工作。
  6、负责全市水行政管理工作,对全市水利工程建设进行行业监督和管理;负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作;编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;组织拟定水行业技术标准、规程、规范并监督实施;研究提出有关水价格的建议。
  7、组织指导对全市水利设施、水域和岸线的管理与保护;组织指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发;组织建设和管理具有控制性和跨区县重要水利工程;负责全市水利水电工程移民管理工作。
  8、负责全市农村水利工作,管理市属已成水利工程和灌区;指导全市农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作;指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。
  9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。
  10、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作;组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱;对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
  11、负责全市渔业管理,监督水产品质量;负责水产养殖的规划、建设和科技推广;负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。
  12、负责水利科技与教育工作;组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流;负责水利信息化工作。

(二)西安市水务局2013年决算组成单位基本情况

我局2013年部门决算编制单位13个,其中水务局为行政机关单位,参公单位4个,为西安市节约用水办公室、西安市防汛抗旱指挥部办公室、西安市水产工作站和西安市水土保持工作总站;全额事业单位5个,为西安市渭河城市段管理中心、西安市西北郊城市排洪渠道管理中心,西安市水利工程质量监督站、西安市太平河渠道管理中心、西安市水环境监测中心;差额管理的事业单位3户,为西安市沣惠渠管理中心、西安市水利规划勘测设计院和西安市引济黑渠道管理中心。(见下表)

西安市水务局2013年决算单位情况表

序号

单位名称

单位性质

经费管理模式

人员编制

备注

1

西安市水务局(本级)

行政

全额

50

 

2

西安市水土保持工作总站

参公事业

全额

40

 

3

西安市水产工作总站

参公事业

全额

20

 

4

西安市防汛抗旱指挥部办公室

参公事业

全额

13

 

5

西安市节约用水办公室

参公事业

全额

15

 

6

西安市渭产河城市段管理中心

事业

全额

30

 

7

西安市水利工程质量监督站

事业

全额

10

 

8

市西北郊城市排洪渠道管理中心

事业

全额

38

 

9

西安市太平河渠道管理中心

事业

全额

15

 

10

西安市水环境监测中心

事业

全额

15

11

西安市沣惠渠管理中心

事业

差额

70

 

12

西安市水利规划勘测设计院

事业

差额

50

 

13

西安市引湑济黑渠道管理中心

事业

差额

20

含外聘人员8

 

 

 

 

386

 

二、西安市水务局2013年部门决算表

1、收支决算表(附表一)

2、公共预算财政拨款支出决算表(附表二)

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(附表三)

三、西安市水务局2013年部门决算总体情况说明

(一)2013年度收入支出决算总体情况

12013年决算总计收入42057.13万元,其中

1)公共预算财政拨款收入14903.47万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)政府性基金收入18621.30万元,为大中型水库移民后期扶持基金12万元,农田水利建设资金和其他城市基础设施配套费安排的资金544.96万元,中央水利建设基金24万元,地方水利建设基金18040.34万元。

3)事业收入2289.23万元,主要为非税收入返还。

4)经营收入6050.60万元,为事业单位开展专业业务活动和辅助活动之外取得的收入.

5)其他收入192.54万元。包含本级横向财政拨款和非本级财政拨款166.2万元以及利息收入等。

2、支出决算

2013年决算支出40570.30万元,其中:

           1)基本支出决算2782.63万元,主要为单位工资福利支出1988.55万元,对个人和家庭的补助220.10万元,商品和服务支出573.98万元。

2)项目支出32242.23万元,主要是为完成特定的行政任务或事业发展目标发生的支出包括水利工程建设9700万元,渭北引水工程1500万元,渭河治理6220万元,太平河治理工程1200万元,漕运明渠治理829.1万元,幸福去治理1508万元,水利普查160万元,一污二期污水加盖工程448.91万元,供水管网保护250万元,渭河西安段维护费827.83万元等项目支出。

3)经营支出5545.44万元。主要为我局基层单位西安市水利规划勘测设计院开展业务支  5545.44万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2013年度公共预算财政拨款支出15284.75万元,其中:基本支出2250.33万元,项目支出13034.42万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

 2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

1)“农林水事务”支出13773.98万元,包括:基本支出2249.27万元,项目支出11524.71万元。基本支出包括:工资福利支出1805.03万元、商品和服务支出237.30万元、对个人和家庭的补助支出206.94万元。项目支出包括:商品和服务支出2275.62万元、基本建设支出5500万元和其它资本性支出3749.09万元。

2)“城乡社区事务”经费支出1500万元,为渭北引水工程支出项目。,

3)“医疗卫生”经费支出2.52万元,其中1.06万元为基本支出,医疗费支出,1.46万元为项目支出。

4)“节能环保”经费支出8.25万元,其中污水处理费征收手续费支出5.86万元,污水处理费征收奖励2.39万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出187.37万元,其中,因公出国(境)费用5.09万元;公务用车购置及运行维护费175.57万元,其中公务用车购置28.47万元;公务接待费6.72万元。

1、因公出国(境)费用主要用于干部2人次出国培训、研讨交流及友好访问等。

2、公务用车购置及运行维护费主要用于购置车辆两台及24辆公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

3、公务接待费主要用于接待上级部门及其他省市18批次、127人来西安调研、考察期间的食宿费、交通费等。

 

 

附表一;

西安市水务局2013年度收支决算总表

金额单位:万元

  

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

33,524.76

一、基本支出

1

2,782.63

二、事业收入

2

2,289.23

1、工资福利支出

2

1988.55

三、经营收入

3

6,050.60

2、对个人和家庭的补助

3

220.10

四、其他收入

4

192.54

3、商品和服务支出

4

573.98

 

5

 

二、项目支出

5

32,242.23

 

6

 

四、经营支出

6

5,545.44

本年收入合计

7

42,057.13

本年支出合计

7

40,570.30

用事业基金弥补收支差额

8

2.50

结余分配

8

2,182.65

上年结转和结余

9

1,071.83

年末结余

9

378.51

 

10

 

 

10

 

合计

11

43,131.46

 

11

43,131.46

附表二:

西安市水务局2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

小计

栏次

1=2+3

2

3

合计

15,284.75

2,250.33

13,034.42

210

医疗卫生

2.52

0.00

2.52

21005

医疗保障

2.52

0.00

2.52

2100599

  其他医疗保障支出

2.52

0.00

2.52

211

节能环保

8.25

0.00

8.25

21103

污染防治

2.39

0.00

2.39

2110302

  水体

2.39

0.00

2.39

21199

其他节能环保支出

5.86

0.00

5.86

2119901

  其他节能环保支出

5.86

0.00

5.86

212

城乡社区事务

1,500.00

0.00

1,500.00

21203

城乡社区公共设施

1,500.00

0.00

1,500.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,500.00

0.00

1,500.00

213

农林水事务

13,773.98

2,250.33

11,523.65

21301

农业

200.89

0.00

200.89

2130135

  农业资源保护与利用

172.89

0.00

172.89

2130148

  石油价格改革对渔业的补贴

3.00

0.00

3.00

2130199

  其他农业支出

25.00

0.00

25.00

21303

水利

13,397.58

2,250.33

11,147.25

2130301

  行政运行

688.12

688.12

0.00

2130302

  一般行政管理事务

52.83

0.00

52.83

2130304

  水利行业业务管理

114.21

0.00

114.21

2130305

  水利工程建设

7,820.00

0.00

7,820.00

2130306

  水利工程运行与维护

1,411.20

705.44

705.76

2130308

  水利前期工作

5.80

0.00

5.80

2130309

  水利执法监督

153.67

49.73

103.94

2130310

  水土保持

625.80

295.29

330.51

2130311

  水资源节约管理与保护

178.12

119.23

58.89

2130312

  水质监测

81.28

81.28

0.00

2130314

  防汛

186.36

0.00

186.36

2130315

  抗旱

14.50

0.00

14.50

2130316

  农田水利

3.00

0.00

3.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

12.50

0.00

12.50

2130331

  水资源费安排的支出

1,094.28

0.00

1,094.28

2130332

  砂石资源费支出

3.50

0.00

3.50

2130334

  水利建设移民支出

5.76

0.00

5.76

2130399

  其他水利支出

946.65

311.24

635.41

21307

农村综合改革

7.62

0.00

7.62

2130701

  对村级一事一议的补助

7.62

0.00

7.62

21399

其他农林水事务支出

167.89

0.00

167.89

2139999

  其他农林水事务支出

167.89

0.00

167.89

附表三:

西安市水务局2013年公共预算财政拨款安排 “三公经费”支出表

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

西安市水务局

186.37

 5.09

174.56

 28.47

147.09

6.72

 

补充资料:

1、    因公出国(境)团组情况:2013年度参加其他单位组织的出国()团组2个,全年累计因公出国(境)2人次。

2、    公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车2辆;年末公务用车保有量24辆;

3、    公务接待有关情况:2013年度公务接待累计18批次、127人。

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