西安市水务局2012年部门预算编制说明

索引号	116101000133538255/2012-000196	发布日期	2012-12-12 09:52	来源	市水务局
内容概述	西安市水务局2012年部门预算编制说明一、部门职责主要职责：（一）贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全市水务行业的地方性法规；拟订全市水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。（二）统一管理全市水资源（含地下水、地表水、空中水）。组织全市水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟订全市水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全市水资源公报和主要供水水源地水质旬报。（三）负责全市节约用水工作，拟订节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。（四）负责水资源保

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发布时间：2012-12-12 09:52 来源：市水务局

西安市水务局2012年部门预算编制说明

一、部门职责

主要职责：（一）贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全市水务行业的地方性法规；拟订全市水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。
　（二）统一管理全市水资源（含地下水、地表水、空中水）。组织全市水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟订全市水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全市水资源公报和主要供水水源地水质旬报。
　　（三）负责全市节约用水工作，拟订节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。
　（四）负责水资源保护工作，组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。
　　（五）负责全市水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨区县水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。
　　（六）负责全市水行政管理工作，对全市水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。
　　（七）组织指导对全市水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区县重要水利工程；负责全市水利水电工程移民管理工作。
　　（八）负责全市农村水利工作，管理市属已成水利工程和灌区；指导全市农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。
　　（九）负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。
　　（十）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
　　（十一）负责全市渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。
　　（十二）负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

二、2012年水利工作主要任务

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和2011年中央一号文件、中省水利工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，以水务科学发展为主题，以实现水务率先发展为主线，以深化水务改革为动力，以重点工程建设、民生水利发展和提升水务管理水平为重点，以做大做强水务事业为目标，进一步加快我市水务改革发展步伐，为西安建设国际化大都市提供坚强的水务保障。

今年全市水务工作主要任务是：完成水利建设投资25亿元以上，确保完成重点水利工程建设任务。征收水资源费1亿元、城市污水处理费2.36亿元，封井45眼。新建污水处理厂5座，新增污水处理能力51.5万立方米，年再生水利用量达到750万吨，城市供水水源地水质达标率达到96%以上。解决30万农村群众饮水安全问题，发展节水灌溉面积15万亩，新建和改造提高基本农田4万亩，恢复新增灌溉面积4万亩，治理水土流失面积245平方公里，完成水产品产量1.35万吨。

三、西安市水务局2012年预算组成单位基本情况

我局2012年部门预算编制单位12户，其中水务局为行政机关单位，参公单位4户，为西安市节约用水办公室、西安市防汛抗旱指挥部办公室、西安市水产工作站和西安市水土保持工作总站；全额事业单位4户，为西安市渭浐河城市段管理中心、西北郊城市排洪渠道管理中心，西安市水利工程质量监督站、太平河渠道管理中心；差额管理的事业单位3户，为西安市沣惠渠管理中心、西安市水利规划勘测设计院和西安市引湑济黑渠道管理中心。（见下表）

西安市水务局局属单位情况表
序号	单位名称	单位性质	经费管理模式	人员编制	备注
1	西安市水务局（本级）	行政	全额	48
2	西安市水土保持工作总站	参公事业	全额	40
3	西安市水产工作总站	参公事业	全额	20
4	西安市防汛抗旱指挥部办公室	参公事业	全额	13
5	西安市节约用水办公室	参公事业	全额	15
6	西安市渭产河城市段管理站中心	事业	全额	30
7	西安市水利工程质量监督站	事业	全额	10
8	市西北郊城市排洪渠道管理中心	事业	全额	38
9	西安市太平河渠道管理中心	事业	全额	15
10	西安市沣惠渠管理中心	事业	差额	70
11	西安市水利规划勘测设计院	事业	差额	50
12	西安市引湑济黑渠道管理中心	事业	差额	20	含外聘人员8名
	合计			369

四、2012年部门预算编制情况

根据市财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我局针对水利部门行业特点，经过严格认真的测算，编制出我局系统2012年部门预算。基本支出根据基础信息数据，和市财政规定的标准及范围据实测算；项目支出预算安排根据我局行政事业发展的目标，安排项目支出预算。

五、2012年部门预算收支情况

（一）收入预算

我局2012年财政收入预算7368万元（不包含汉城湖管护项目、引湑济黑渠道养护费项目和太平河渠道工程养护费项目，目前三个项目预算正在评审中，财政局将按照评审结果随后追加预算），比照2011年我局财政预算6492万元，增加876万元，增长13.5%，新增预算单位西安市引湑济黑渠道管理中心。其中预算补助数7247万元，非税收入返还补助121万元。

（二）支出预算

2012年我局系统全年支出预算7368万元，其中基本支出预算1519万元，项目支出5849万元。项目支出预算中4510万元为转拨资金，包含病险水库除险加固项目500万元，小水补助费500万元，农业节水灌溉1000万元，引乾济石柞水补偿260万元，农村饮水安全项目2000万元，防汛专项经费250万元（部分转拨）等。（见下表）

西安市水务局2012年支出预算表
						单位：万元
支出内容	合计	其中：
支出内容	合计	一般预算财政拨款	政府性基金安排数	事业收入安排数	国有资本经营收入安排数	事业单位经营收入安排数	其他收入安排数
合计	7368.52	7246.72					121.8
一、基本支出	1721.62	1721.62
1、工资福利支出	1320.17	1320.17
2、商品和服务支出	211.38	211.38
3、对个人和家庭的补助	190.07	190.07
二、项目支出	5646.9	5525.1					121.8
农业资源保护与利用	60	60
农村水产补助费	60	60
一般行政管理事务	13.4	13.4
杨凌农高会参展项目	8	8
办公房租赁费	5.4	5.4
水利行业业务管理	83	75					8
供排水日常管理经费	15	15
西安市水利项目稽查经费	20	20
病险水库等质量监督工作	40	40
污水处理费手续费	8						8
水利工程建设（水利）	500	500
病险水库除险加固项目	500	500
水利执法监督	98	60					38
水行政执法立法工作	38						38
渔政执法工作经费（水务局）	10	10
渔政执法专项经费项目（西安市水产站）	10	10
水产品质量安全监管	40	40
水资源管理与保护	65	65
水源地管理执法工作经费	15	15
水环境修复和治理工作	50	50
农田水利	1500	1500
西安市小水补助项目	500	500
农业节水灌溉	1000	1000
大中型水库移民后期扶持专项支出	30	30
西安市移民工作经费	30	30
农村人畜饮水	2000	2000
西安市农村饮水安全项目	2000	2000
其他水利支出	274.3	260					14.3
西安市引乾济石柞水县补偿	260	260
西安市中华倒刺鲃原种场建设项目	12.8						12.8
国有资产出租返还	1.5						1.5
水土保持（水利）	54.5	35					19.5
西安市水环境监测	35	35
水保治理返还项目（临潼、周至）	19.5						19.5
水利工程运行与维护	718.7	676.7
渭产河城市段水利工程维修养护项目	300	300
单位房租收入返还	42						42
沣惠渠、皂河渠道工程设施维修养护费	260	260
办公用房租赁费（西北郊排洪中心）	11.7	11.7
西安市西北郊排洪渠道维修养护工程	105	105
防汛	250	250
防汛专项经费	250	250

联系人：西安市水务局办公室韩航洲电话：86787395

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